| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1685 | Data de lançamento: | 28/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.CONV.FARM. BASICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMACIA BASICA VARIAVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA EMERGENCIA DA UBS.COMFORME SOLICITAÇÃO ORÇAMENTOS E MEMORANDO EM ANEXO. | 532,00 | 532,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA EMERGENCIA DA UBS.COMFORME SOLICITAÇÃO ORÇAMENTOS E MEMORANDO EM ANEXO. | 532,00 | ||
| 28/04/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 532,00 | ||
| 30/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1685/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4460 | 532,00 | ||
| TOTAL | 532,00 | 532,00 | 532,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
