| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CCP COMERCIO E TRANSPS EIRELI |
| Número do empenho: | 1730 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço providenciando o concerto do diferencial da moto niveladora Volvo 930, porque a mesma esta comprometida, estragada não permitindo a continuação dos trabalhos nesta Secretaria | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | Prestação de serviço providenciando o concerto do diferencial da moto niveladora Volvo 930, porque a mesma esta comprometida, estragada não permitindo a continuação dos trabalhos nesta Secretaria | 3.000,00 | ||
| 04/05/2021 | Prestação de serviço providenciando o concerto do diferencial da moto niveladora Volvo 930, porque a mesma esta comprometida, estragada não permitindo a continuação dos trabalhos nesta Secretaria | 3.000,00 | ||
| 07/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1730/2021 CCP COMERCIO E TRANSPS EIRELI - 9259 | 2.910,00 | ||
| 07/05/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1730/2021 | 90,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/05/2021 | 90,00 | Lançada | |
| TOTAL | 90,00 |
