| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 1799 | Data de lançamento: | 11/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ACADEMIA MUNICIPAL. | 202,20 | 202,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2021 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ACADEMIA MUNICIPAL. | 202,20 | ||
| 11/05/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 202,20 | ||
| 17/05/2021 | empenhado erroneamente. | -202,20 | ||
| 17/05/2021 | anulado nesta data | -202,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
