| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 18 | Data de lançamento: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação da empresa de Sistema de Ensino Aprende Brasil da Editora Positivo Ltda, inscrita no CNPJ: 79.719.613/0001-33, para prestar assessoria as escolas municipais de Sagrada Família para o ano letivo de 2020. | 18.285,25 | 18.285,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | Contratação da empresa de Sistema de Ensino Aprende Brasil da Editora Positivo Ltda, inscrita no CNPJ: 79.719.613/0001-33, para prestar assessoria as escolas municipais de Sagrada Família para o ano letivo de 2020. | 18.285,25 | ||
| 15/03/2021 | 01 | 14.693,78 | ||
| 18/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2021 - REF. MARÇO/2021 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA - 9212 | 14.693,78 | ||
| 01/09/2021 | Contratação da empresa de Sistema de Ensino Aprende Brasil da Editora Positivo Ltda, inscrita no CNPJ: 79.719.613/0001-33, para prestar assessoria as escolas municipais de Sagrada Família para o ano letivo de 2020. | 3.591,47 | ||
| 02/09/2021 | HISTÓRICO DO EMPENHO: Contratação da empresa de Sistema de Ensino Aprende Brasil da Editora Positivo Ltda, inscrita no CNPJ: 79.719.613/0001-33, para prestar assessoria as escolas municipais de Sagrada Família para o ano letivo de 2020.. | 3.591,47 | ||
| TOTAL | 18.285,25 | 18.285,25 | 18.285,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
