Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SCARIOT & ZAPPANI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1811 |
Data de lançamento: |
11/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
14 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPRA DE MADEIRA PARA AUXILIO EVENTUAL DE CALAMIDADE PUBLICA. COMFORME PARECER SOCIAL. |
5.000,14 |
5.000,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2021 |
COMPRA DE MADEIRA PARA AUXILIO EVENTUAL DE CALAMIDADE PUBLICA. COMFORME PARECER SOCIAL. |
5.000,14 |
|
|
| 11/05/2021 |
01 |
|
5.000,14 |
|
| 13/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1811/2021
SCARIOT & ZAPPANI LTDA - 9585 |
|
|
5.000,14 |
| TOTAL |
5.000,14 |
5.000,14 |
5.000,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
