| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIOSEF GALATTO 01522611096 |
| Número do empenho: | 1830 | Data de lançamento: | 12/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO SAMU CHAMAR 192 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROJETO CHAMAR SAMU 192 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFRENTE A AQUSIÇÃO DE FOLDERS E BANERS PROJETO CHAMAR SAMU. COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EN ANEXO. | 1.390,00 | 1.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | EMPENHO REFRENTE A AQUSIÇÃO DE FOLDERS E BANERS PROJETO CHAMAR SAMU. COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EN ANEXO. | 1.390,00 | ||
| 12/05/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.390,00 | ||
| 18/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001322 PAGTO. REF. EMPENHO 1830/2021 DIOSEF GALATTO 01522611096 - 8779 | 1.390,00 | ||
| TOTAL | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
