| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
| Número do empenho: | 1850 | Data de lançamento: | 14/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LICHEIRA TUBULAR DE TELA DE 2,5POR 2,5 MENDINDO 2,0 POR 1,0 METRO. | 920,00 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2021 | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LICHEIRA TUBULAR DE TELA DE 2,5POR 2,5 MENDINDO 2,0 POR 1,0 METRO. | 920,00 | ||
| 14/05/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 920,00 | ||
| 01/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1850/2021 ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 | 820,10 | ||
| 01/06/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1850/2021 | 99,90 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/06/2021 | 99,90 | Lançada | |
| TOTAL | 99,90 |
