Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1850 |
Data de lançamento: |
14/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LICHEIRA TUBULAR DE TELA DE 2,5POR 2,5 MENDINDO 2,0 POR 1,0 METRO. |
920,00 |
920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LICHEIRA TUBULAR DE TELA DE 2,5POR 2,5 MENDINDO 2,0 POR 1,0 METRO. |
920,00 |
|
|
| 14/05/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
920,00 |
|
| 01/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1850/2021
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 |
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820,10 |
| 01/06/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1850/2021 |
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99,90 |
| TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
01/06/2021 |
99,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
99,90 |
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