Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1856 |
Data de lançamento: |
17/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO FLUIDO DE FREIO E BATERIA ZETTA PARA VEICULO PLACA ITO2242 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. |
727,00 |
727,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO FLUIDO DE FREIO E BATERIA ZETTA PARA VEICULO PLACA ITO2242 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. |
727,00 |
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| 17/05/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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727,00 |
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| 24/05/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000562
PAGTO. REF. EMPENHO 1856/2021
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 |
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727,00 |
| TOTAL |
727,00 |
727,00 |
727,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
