| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
| Número do empenho: | 1877 | Data de lançamento: | 19/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB8689 PARA VOLTA AS AULAS EM CARATER DE EMERGENCIA POIS AINDA NÃO CONSEGUIMOS LICITAR OS PNEUS. ORÇAMENTOS EM ANEXO | 2.125,00 | 4.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB8689 PARA VOLTA AS AULAS EM CARATER DE EMERGENCIA POIS AINDA NÃO CONSEGUIMOS LICITAR OS PNEUS. ORÇAMENTOS EM ANEXO | 4.250,00 | ||
| 19/05/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.250,00 | ||
| 25/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB8689 PARA VOLTA AS AULAS EM CARATER DE EMERGENCIA POIS AINDA NÃO CONSEGUIMOS LICITAR OS PNEUS. ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 2.125,00 | ||
| 05/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB8689 PARA VOLTA AS AULAS EM CARATER DE EMERGENCIA POIS AINDA NÃO CONSEGUIMOS LICITAR OS PNEUS. ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 2.125,00 | ||
| TOTAL | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
