Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1877
Data de lançamento:
19/05/2021
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. EDUCACAO
Unidade:
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Manut. e Desenv. Ensino -MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB8689 PARA VOLTA AS AULAS EM CARATER DE EMERGENCIA POIS AINDA NÃO CONSEGUIMOS LICITAR OS PNEUS. ORÇAMENTOS EM ANEXO
2.125,00
4.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2021
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB8689 PARA VOLTA AS AULAS EM CARATER DE EMERGENCIA POIS AINDA NÃO CONSEGUIMOS LICITAR OS PNEUS. ORÇAMENTOS EM ANEXO
4.250,00
19/05/2021
LIQUIDADO NESTA DATA
4.250,00
25/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB8689 PARA VOLTA AS AULAS EM CARATER DE EMERGENCIA POIS AINDA NÃO CONSEGUIMOS LICITAR OS PNEUS. ORÇAMENTOS EM ANEXO.
2.125,00
05/07/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB8689 PARA VOLTA AS AULAS EM CARATER DE EMERGENCIA POIS AINDA NÃO CONSEGUIMOS LICITAR OS PNEUS. ORÇAMENTOS EM ANEXO.
2.125,00
TOTAL
4.250,00
4.250,00
4.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
