Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS VARGAS 95696881068 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1893 |
Data de lançamento: |
20/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REFORMA DE 4 POLTRONAS DUAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DUAS DA ESCOLA PAULO FREIRE.COMFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
1.260,00 |
1.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REFORMA DE 4 POLTRONAS DUAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DUAS DA ESCOLA PAULO FREIRE.COMFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
1.260,00 |
|
|
| 20/05/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.260,00 |
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| 25/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1893/2021
GILBERTO DOS SANTOS VARGAS 95696881068 - 8259 |
|
|
1.222,20 |
| 25/05/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1893/2021 |
|
|
37,80 |
| TOTAL |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
25/05/2021 |
37,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
37,80 |
|
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