Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1925 |
Data de lançamento: |
21/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MAIO DE 2021 |
0,00 |
13.612,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MAIO DE 2021 |
13.612,71 |
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| 21/05/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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13.612,71 |
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| 31/05/2021 |
Pagamento de Empenho 1925/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 222912 |
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13.612,71 |
| TOTAL |
13.612,71 |
13.612,71 |
13.612,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
