Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MAIO DE 2021 |
88.478,14 |
|
|
21/05/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
88.478,14 |
|
21/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
352,76 |
21/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIM. DO SAL. MINÍMO PEDRO HENRIQUE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
451,00 |
21/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENS. ALIM. JUD. LIQ MARIA EDUARDA ALMEIDA KURTZ, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
761,35 |
21/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA SAYMON ROODES RODRIGUES, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
783,74 |
21/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL SICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
787,40 |
21/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANRISUL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
1.949,56 |
21/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
2.248,61 |
21/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
2.581,41 |
21/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
3.234,99 |
21/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
3.652,35 |
21/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
5.711,66 |
21/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
8.190,15 |
31/05/2021 |
Pagamento de Empenho 1935/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 370322 |
|
|
57.773,16 |
TOTAL |
88.478,14 |
88.478,14 |
88.478,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.