| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 2000 | Data de lançamento: | 21/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MAIO DE 2021 | 811,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2021 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MAIO DE 2021 | 811,98 | ||
| 21/05/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 811,98 | ||
| 21/05/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES | 51,27 | ||
| 31/05/2021 | Pagamento de Empenho 2000/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 796273 | 760,71 | ||
| TOTAL | 811,98 | 811,98 | 811,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 21/05/2021 | 51,27 | Lançada | |
| TOTAL | 51,27 |
