| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RODRIGO JOSE DA FONTOURA ALVES |
| Número do empenho: | 2036 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO SAMU CHAMAR 192 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROJETO CHAMAR SAMU 192 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 5,000 UND DE MASCARAS TNT TRIPLAS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE EMERGENCIA. SECRETARIA DE SAUDE. COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO. | 0,29 | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 5,000 UND DE MASCARAS TNT TRIPLAS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE EMERGENCIA. SECRETARIA DE SAUDE. COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO. | 1.450,00 | ||
| 25/05/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.450,00 | ||
| 31/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001328 PAGTO. REF. EMPENHO 2036/2021 RODRIGO JOSE DA FONTOURA ALVES - 9354 | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
