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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: RODRIGO JOSE DA FONTOURA ALVES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2036	Data de lançamento:	25/05/2021
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROJETO SAMU CHAMAR 192
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROJETO CHAMAR SAMU 192

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5000.00	EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 5,000 UND DE MASCARAS TNT TRIPLAS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE EMERGENCIA. SECRETARIA DE SAUDE. COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO.	0,29	1.450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 5,000 UND DE MASCARAS TNT TRIPLAS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE EMERGENCIA. SECRETARIA DE SAUDE. COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO.	1.450,00
25/05/2021	LIQUIDADO NESTA DATA		1.450,00
31/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001328 PAGTO. REF. EMPENHO 2036/2021 RODRIGO JOSE DA FONTOURA ALVES - 9354			1.450,00
TOTAL		1.450,00	1.450,00	1.450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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