Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CEMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2042 |
Data de lançamento: |
25/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZTROMICINA 500 MG PARA USO NA UBS.COMFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. |
1,66 |
830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZTROMICINA 500 MG PARA USO NA UBS.COMFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. |
830,00 |
|
|
| 30/05/2021 |
ANULADO NESTA DATA |
-49,62 |
|
|
| 13/07/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZTROMICINA 500 MG PARA USO NA UBS.COMFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.
|
|
780,38 |
|
| 13/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2042/2021
CEMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 9601 |
|
|
780,38 |
| TOTAL |
780,38 |
780,38 |
780,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
