Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA E |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2044 |
Data de lançamento: |
25/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOLSA DE LONA VERDE PARA FERRAMENTAS PARA USO DO PESSOAL DA SEC DE OBRAS. |
120,90 |
120,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOLSA DE LONA VERDE PARA FERRAMENTAS PARA USO DO PESSOAL DA SEC DE OBRAS. |
120,90 |
|
|
| 01/06/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOLSA DE LONA VERDE PARA FERRAMENTAS PARA USO DO PESSOAL DA SEC DE OBRAS.
|
|
120,90 |
|
| 01/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2044/2021
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 230 |
|
|
120,90 |
| TOTAL |
120,90 |
120,90 |
120,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
