| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BENEVAR BORBA DA SILVA |
| Número do empenho: | 2083 | Data de lançamento: | 26/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEUS PATROLA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 230,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2021 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEUS PATROLA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.150,00 | ||
| 26/05/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.150,00 | ||
| 01/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2021 BENEVAR BORBA DA SILVA - 9206 | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
