| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2099 | Data de lançamento: | 28/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO SAMU CHAMAR 192 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROJETO CHAMAR SAMU 192 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI, ALCOOL 70 , MASCARAS TRIPLAS E COM ELASTICO. COMFORME SOLICITAÇÃOE MEMORANDO EM ANEXO. | 777,26 | 777,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI, ALCOOL 70 , MASCARAS TRIPLAS E COM ELASTICO. COMFORME SOLICITAÇÃOE MEMORANDO EM ANEXO. | 777,26 | ||
| 28/05/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 777,26 | ||
| 01/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001330 PAGTO. REF. EMPENHO 2099/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4460 | 777,26 | ||
| TOTAL | 777,26 | 777,26 | 777,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
