Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2100 |
Data de lançamento: |
28/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA UNIDADE DE EMERGENCIA.COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO. |
2.612,99 |
2.612,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA UNIDADE DE EMERGENCIA.COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO. |
2.612,99 |
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| 28/05/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.612,99 |
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| 01/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2100/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4460 |
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2.612,99 |
| TOTAL |
2.612,99 |
2.612,99 |
2.612,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
