Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2101 |
Data de lançamento: |
28/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROJETO SAMU CHAMAR 192 |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROJETO CHAMAR SAMU 192 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS, E SACOS DE LIXO, PARA USO E CONSUMO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UBS. |
1.000,90 |
1.000,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS, E SACOS DE LIXO, PARA USO E CONSUMO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UBS. |
1.000,90 |
|
|
| 28/05/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.000,90 |
|
| 01/06/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001329
PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2021
GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 |
|
|
1.000,90 |
| TOTAL |
1.000,90 |
1.000,90 |
1.000,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
