| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2101 | Data de lançamento: | 28/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO SAMU CHAMAR 192 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROJETO CHAMAR SAMU 192 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS, E SACOS DE LIXO, PARA USO E CONSUMO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UBS. | 1.000,90 | 1.000,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS, E SACOS DE LIXO, PARA USO E CONSUMO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UBS. | 1.000,90 | ||
| 28/05/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.000,90 | ||
| 01/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001329 PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2021 GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 | 1.000,90 | ||
| TOTAL | 1.000,90 | 1.000,90 | 1.000,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
