| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OSEIAS MARTINS DOS SANTOS VIDRAÇARIA |
| Número do empenho: | 2117 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTR.P/IMPLEM.OBRAS EQUIP.R/ESTAD/UNIAO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO 6MM PARA POSTO DE SAUDE LINHA ARDENGHI.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.995,00 | 1.995,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO 6MM PARA POSTO DE SAUDE LINHA ARDENGHI.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.995,00 | ||
| 31/05/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.995,00 | ||
| 01/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2117/2021 OSEIAS MARTINS DOS SANTOS VIDRAÇARIA - 9607 | 1.995,00 | ||
| TOTAL | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
