Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NUBIA DOS SANTOS FRANCO DE ALMEIDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2118 |
Data de lançamento: |
31/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DO VEICULO PLACA IXZ1871 LOTADO NA SEC DE SAUDE COMFORME MEMORANDO DO SECRETARIO. |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DO VEICULO PLACA IXZ1871 LOTADO NA SEC DE SAUDE COMFORME MEMORANDO DO SECRETARIO. |
50,00 |
|
|
| 31/05/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
50,00 |
|
| 01/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2021
NUBIA DOS SANTOS FRANCO DE ALMEIDA - 9331 |
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47,75 |
| 01/06/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2118/2021 |
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2,25 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
01/06/2021 |
2,25 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,25 |
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