Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EDIVAN OLIVEIRA FAGUNDES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2120 |
Data de lançamento: |
31/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA UNIDADE SAUDE DO MUNICIPIO.COMFORME MEMORANDO DO SECRETARIO. |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA UNIDADE SAUDE DO MUNICIPIO.COMFORME MEMORANDO DO SECRETARIO. |
650,00 |
|
|
| 31/05/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
650,00 |
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| 09/06/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001333
PAGTO. REF. EMPENHO 2120/2021
EDIVAN OLIVEIRA FAGUNDES ME - 8580 |
|
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630,50 |
| 09/06/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2120/2021 |
|
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19,50 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
09/06/2021 |
19,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
19,50 |
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