| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 2133 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE ADESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFIL TINTA IMPRESSORA EPSON 544 100 ML ORIGINAL.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | EMPENHO REFERENTE ADESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFIL TINTA IMPRESSORA EPSON 544 100 ML ORIGINAL.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 80,00 | ||
| 01/06/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 80,00 | ||
| 01/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2133/2021 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
