Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIGA LOCADORA DE VEICULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2154 |
Data de lançamento: |
07/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE 1 VEICULO 1.0 COMPLETO ALUGADO PARA SECRETARIA DE SAUDE POR 30 DIAS. COM KM LIVRE. |
2.200,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2021 |
EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE 1 VEICULO 1.0 COMPLETO ALUGADO PARA SECRETARIA DE SAUDE POR 30 DIAS. COM KM LIVRE. |
2.200,00 |
|
|
| 07/06/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.200,00 |
|
| 10/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2154/2021
SIGA LOCADORA DE VEICULOS - 9530 |
|
|
2.200,00 |
| TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
