| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIGA LOCADORA DE VEICULOS |
| Número do empenho: | 2154 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE 1 VEICULO 1.0 COMPLETO ALUGADO PARA SECRETARIA DE SAUDE POR 30 DIAS. COM KM LIVRE. | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE 1 VEICULO 1.0 COMPLETO ALUGADO PARA SECRETARIA DE SAUDE POR 30 DIAS. COM KM LIVRE. | 2.200,00 | ||
| 07/06/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.200,00 | ||
| 10/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2154/2021 SIGA LOCADORA DE VEICULOS - 9530 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
