| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
| Número do empenho: | 2157 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO SAMU CHAMAR 192 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROJETO CHAMAR SAMU 192 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL VEICULO PLACA JAH6G45 AMBULANCIA LOTADA NA SEC DE SAUDE.PROJETO CHAMAR SAMU | 184,05 | 184,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL VEICULO PLACA JAH6G45 AMBULANCIA LOTADA NA SEC DE SAUDE.PROJETO CHAMAR SAMU | 184,05 | ||
| 07/06/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 184,05 | ||
| 22/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2157/2021 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 184,05 | ||
| TOTAL | 184,05 | 184,05 | 184,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
