Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2166 |
Data de lançamento: |
07/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
21 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Compra de materiais de costura para oficineiros do CRAS |
7.866,66 |
7.866,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2021 |
Compra de materiais de costura para oficineiros do CRAS |
7.866,66 |
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| 07/06/2021 |
Compra de materiais de costura para oficineiros do CRAS
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7.866,66 |
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| 10/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2166/2021
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 1899 |
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7.866,66 |
| TOTAL |
7.866,66 |
7.866,66 |
7.866,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
