Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2180 |
Data de lançamento: |
09/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A RECAPAGEM DE UM PNEU 17,5X25 DA PATROLA VOLVO. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2021 |
EMPENHO REFERENTE A RECAPAGEM DE UM PNEU 17,5X25 DA PATROLA VOLVO. |
2.000,00 |
|
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| 09/06/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.000,00 |
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| 11/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2180/2021
AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
