Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FILIPPE PEÇAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2196 |
Data de lançamento: |
10/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE 2 MECANICOS 8 HORAS TRABALHADAS, DESLOCAMENTO, E LIMPEZA DO ALTERNADOR. |
3.575,00 |
3.575,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE 2 MECANICOS 8 HORAS TRABALHADAS, DESLOCAMENTO, E LIMPEZA DO ALTERNADOR. |
3.575,00 |
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16/06/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE 2 MECANICOS 8 HORAS TRABALHADAS, DESLOCAMENTO, E LIMPEZA DO ALTERNADOR.
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3.575,00 |
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17/06/2021 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2196/2021
FILIPPE PEÇAS - 9610 |
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3.410,19 |
17/06/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2196/2021 |
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164,81 |
17/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2196/2021
FILIPPE PEÇAS - 9610 |
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3.410,19 |
17/06/2021 |
ANULAR NESTA DATA |
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-3.410,19 |
TOTAL |
3.575,00 |
3.575,00 |
3.575,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
17/06/2021 |
164,81 |
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Lançada |
TOTAL |
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164,81 |
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