Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2199 |
Data de lançamento: |
10/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
IGD - SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FERRO DE PASSAR PARA SER USADO NAS OFICIANAS DO BOLSA FAMILIA. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
158,00 |
158,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FERRO DE PASSAR PARA SER USADO NAS OFICIANAS DO BOLSA FAMILIA. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
158,00 |
|
|
| 10/06/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
158,00 |
|
| 16/06/2021 |
ESTORNADO NESTA DATA |
|
-158,00 |
|
| 16/06/2021 |
EMPENHADO EM OUTRO RECURSO |
-158,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
