| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDRE KICH |
| Número do empenho: | 2209 | Data de lançamento: | 14/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA JAD 5D52 LOTADO NO CRAS. | 586,00 | 586,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA JAD 5D52 LOTADO NO CRAS. | 586,00 | ||
| 14/06/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 586,00 | ||
| 16/07/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | -586,00 | ||
| 16/07/2021 | anulado nesta data | -586,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
