| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COM DE COMB KORSACK LTDA |
| Número do empenho: | 2211 | Data de lançamento: | 14/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRA 68 20 LITROS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS PROS MAQUINARIOS EM GERAL. | 350,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRA 68 20 LITROS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS PROS MAQUINARIOS EM GERAL. | 700,00 | ||
| 14/06/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 700,00 | ||
| 17/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2211/2021 COM DE COMB KORSACK LTDA - 9201 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
