| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CENTER FRIO EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 2227 | Data de lançamento: | 15/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA PARA USO NO POSTO DE SAUDE.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 599,00 | 599,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA PARA USO NO POSTO DE SAUDE.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 599,00 | ||
| 15/06/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 599,00 | ||
| 22/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002227/2021 CENTER FRIO EQUIPAMENTOS - 9575 | 599,00 | ||
| TOTAL | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
