Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NEREU&NEIMAR MARTINELLI DURANTE LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2228 |
Data de lançamento: |
15/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO PARA USO E CONSUMO NO POSTO DO ROCHA. |
832,55 |
832,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO PARA USO E CONSUMO NO POSTO DO ROCHA. |
832,55 |
|
|
15/06/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
832,55 |
|
24/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2228/2021
NEREU&NEIMAR MARTINELLI DURANTE LTDA - ME - 8426 |
|
|
832,55 |
TOTAL |
832,55 |
832,55 |
832,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.