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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NEREU&NEIMAR MARTINELLI DURANTE LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2228 Data de lançamento: 15/06/2021
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO PARA USO E CONSUMO NO POSTO DO ROCHA. 832,55 832,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO PARA USO E CONSUMO NO POSTO DO ROCHA. 832,55
15/06/2021 LIQUIDADO NESTA DATA 832,55
24/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2228/2021 NEREU&NEIMAR MARTINELLI DURANTE LTDA - ME - 8426 832,55
TOTAL 832,55 832,55 832,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.