Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA NADAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2230 |
Data de lançamento: |
15/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO IVM 7A50 ADESIVO, PARA JUNTA DE MOTORES REBITES, LONAS DE FREIO. |
353,50 |
353,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO IVM 7A50 ADESIVO, PARA JUNTA DE MOTORES REBITES, LONAS DE FREIO. |
353,50 |
|
|
| 15/06/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
353,50 |
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| 13/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2230/2021
OFICINA MECANICA NADAL LTDA - 1131 |
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353,50 |
| TOTAL |
353,50 |
353,50 |
353,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
