| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2235 | Data de lançamento: | 16/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO SAMU CHAMAR 192 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROJETO CHAMAR SAMU 192 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 25 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E DISTRIBUUIÇÃO GRATUITA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2021 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E DISTRIBUUIÇÃO GRATUITA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 3.500,00 | ||
| 23/06/2021 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E DISTRIBUUIÇÃO GRATUITA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 3.498,16 | ||
| 25/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E DISTRIBUUIÇÃO GRATUITA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.. | 3.498,16 | ||
| 16/07/2021 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E DISTRIBUUIÇÃO GRATUITA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1,84 | ||
| 26/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 1,84 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
