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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: HIPER DISTRIBUIDORA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2244	Data de lançamento:	16/06/2021
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 TOOTEM DE ALCOOL GEL COM SENSOR DE TEMPERATURA PARA USO NO CENTRO ADMNISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS COMFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.	900,00	2.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2021	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 TOOTEM DE ALCOOL GEL COM SENSOR DE TEMPERATURA PARA USO NO CENTRO ADMNISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS COMFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.	2.700,00
16/07/2021	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 TOOTEM DE ALCOOL GEL COM SENSOR DE TEMPERATURA PARA USO NO CENTRO ADMNISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS COMFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.		2.700,00
22/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2244/2021 HIPER DISTRIBUIDORA - 9617			2.700,00
TOTAL		2.700,00	2.700,00	2.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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