MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO SIDINEI CHIUZA RIBEIRO VIAGEM A HOSPITAL PORTO ALEGRE NO DIA 18/06/2021 IDA E E RETORNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.
126,15
126,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2021
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO SIDINEI CHIUZA RIBEIRO VIAGEM A HOSPITAL PORTO ALEGRE NO DIA 18/06/2021 IDA E E RETORNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.
126,15
16/06/2021
LIQUIDADO NESTA DATA
126,15
21/06/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002256/2021
ANTONIO SIDINEI CHIUZA RIBEIRO - 4299
126,15
TOTAL
126,15
126,15
126,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
