| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS VARGAS 95696881068 |
| Número do empenho: | 2282 | Data de lançamento: | 17/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DAS CADEIRAS DO SAGUÃO DO POSTO DE SAUDE.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 1.260,00 | 1.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2021 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DAS CADEIRAS DO SAGUÃO DO POSTO DE SAUDE.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 1.260,00 | ||
| 17/06/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.260,00 | ||
| 25/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2282/2021 GILBERTO DOS SANTOS VARGAS 95696881068 - 8259 | 1.222,20 | ||
| 25/06/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2282/2021 | 37,80 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/06/2021 | 37,80 | Lançada | |
| TOTAL | 37,80 |
