Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DARNES ROGERI MENEGON E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2291 |
Data de lançamento: |
18/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA- LINHA ARDENGHI |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO EM MAQUINAS EM GERAL 04 HORAS DE ROMPEDOR RETROESCAVADEIRA. MAIS DESLOCAMENTO. |
1.640,00 |
1.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO EM MAQUINAS EM GERAL 04 HORAS DE ROMPEDOR RETROESCAVADEIRA. MAIS DESLOCAMENTO. |
1.640,00 |
|
|
| 18/06/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.640,00 |
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| 25/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2291/2021
DARNES ROGERI MENEGON E CIA LTDA - 9107 |
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1.494,86 |
| 25/06/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2291/2021 |
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|
82,00 |
| 25/06/2021 |
Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido no Pagamento do Empenho 2291/2021 |
|
|
63,14 |
| TOTAL |
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
25/06/2021 |
82,00 |
|
Lançada |
| INSS s/Servicos Terceiros |
25/06/2021 |
63,14 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
145,14 |
|
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