Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MOVESCO IND E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2292 |
Data de lançamento: |
18/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
REEQ. DA SEC. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COMFORME ORÇAMEBNTOS EM ANEXO. |
990,00 |
990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2021 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COMFORME ORÇAMEBNTOS EM ANEXO. |
990,00 |
|
|
| 23/07/2021 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COMFORME ORÇAMEBNTOS EM ANEXO.
|
|
990,00 |
|
| 28/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2021
MOVESCO IND E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - 4858 |
|
|
990,00 |
| TOTAL |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
