Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2307 |
Data de lançamento: |
21/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO DA ASSITENCIA SOCIAL PLACA JAD 5D52. |
817,14 |
817,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2021 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO DA ASSITENCIA SOCIAL PLACA JAD 5D52. |
817,14 |
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| 21/06/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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817,14 |
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| 22/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2307/2021
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 |
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817,14 |
| TOTAL |
817,14 |
817,14 |
817,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
