Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NARA REGINA MORAES DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2311 |
Data de lançamento: |
22/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO PORT.731/2021 COVID |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 575.00 |
EMPENHO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL PARA USO NO ATENDIMENTO AO COVID. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
4,50 |
2.587,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2021 |
EMPENHO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL PARA USO NO ATENDIMENTO AO COVID. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
2.587,50 |
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| 22/06/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.587,50 |
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| 28/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2311/2021
NARA REGINA MORAES DE SOUZA - 9294 |
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2.587,50 |
| 30/09/2021 |
ANULAR DE EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE DO VINCULO COMPLEMENTAR COVID 3160 |
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-2.587,50 |
| 30/09/2021 |
ANULAR DE EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE DO VINCULO COMPLEMENTAR COVID 3160 |
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-2.587,50 |
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| 30/09/2021 |
ANULAR DE EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE DO VINCULO COMPLEMENTAR COVID 3160 |
-2.587,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
