| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NARA REGINA MORAES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 2311 | Data de lançamento: | 22/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO PORT.731/2021 COVID | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 575.00 | EMPENHO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL PARA USO NO ATENDIMENTO AO COVID. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 4,50 | 2.587,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2021 | EMPENHO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL PARA USO NO ATENDIMENTO AO COVID. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 2.587,50 | ||
| 22/06/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.587,50 | ||
| 28/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2311/2021 NARA REGINA MORAES DE SOUZA - 9294 | 2.587,50 | ||
| 30/09/2021 | ANULAR DE EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE DO VINCULO COMPLEMENTAR COVID 3160 | -2.587,50 | ||
| 30/09/2021 | ANULAR DE EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE DO VINCULO COMPLEMENTAR COVID 3160 | -2.587,50 | ||
| 30/09/2021 | ANULAR DE EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE DO VINCULO COMPLEMENTAR COVID 3160 | -2.587,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
