Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VITOR CESAR STURMER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2314 |
Data de lançamento: |
22/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL - PAES |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
23 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Compra de Notebook e mouse para atendimento remoto ao Público CRAS. |
4.836,00 |
4.836,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2021 |
Compra de Notebook e mouse para atendimento remoto ao Público CRAS. |
4.836,00 |
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| 16/07/2021 |
Compra de Notebook e mouse para atendimento remoto ao Público CRAS.
|
|
4.836,00 |
|
| 21/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2314/2021
VITOR CESAR STURMER - 8747 |
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4.836,00 |
| TOTAL |
4.836,00 |
4.836,00 |
4.836,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
