| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 2321 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO SAMU CHAMAR 192 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROJETO CHAMAR SAMU 192 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, PARA USO NA AMBULANCIA E MERGENCIA DA UBS. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 2.667,60 | 2.667,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | EMPENHO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, PARA USO NA AMBULANCIA E MERGENCIA DA UBS. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 2.667,60 | ||
| 23/06/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.667,60 | ||
| 05/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2021 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540 | 2.667,60 | ||
| TOTAL | 2.667,60 | 2.667,60 | 2.667,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
