| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: F G T S |
| Número do empenho: | 2392 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS REFERENTE JUNHO 2021 | 92,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | FGTS REFERENTE JUNHO 2021 | 92,80 | ||
| 23/06/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 92,80 | ||
| 24/06/2021 | EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 24/06/2021 | EMPEENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 29/06/2021 | Pagamento de Empenho 2392/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 92,79 | ||
| TOTAL | 92,79 | 92,79 | 92,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
