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Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2451	Data de lançamento:	24/06/2021
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO REFERNTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM A BRASILIA DF NO PERIODO DE 27/06/2021 A 02/07/2021 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	1.183,50	4.734,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2021	EMPENHO REFERNTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM A BRASILIA DF NO PERIODO DE 27/06/2021 A 02/07/2021 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	4.734,00
24/06/2021	LIQUIDADO NESTA DATA		4.734,00
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2451/2021 MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657			4.734,00
30/06/2021	ANULAR PAGAMENTO POR MOTIVO DE VIAGEM NÃO REALIZADA			-4.734,00
30/06/2021	ANULAR PAGAMENTO POR MOTIVO DE VIAGEM NÃO REALIZADA		-4.734,00
30/06/2021	ANULAR PAGAMENTO POR MOTIVO DE VIAGEM NÃO REALIZADA	-4.734,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00