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Exercício: 2021
Nome do Credor: MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2453	Data de lançamento:	24/06/2021
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO REFERNTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE VIAGEM A BRASILIA DF NO PERIODO DE 27/06/2021 A 02/07/2021 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	883,53	3.534,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2021	EMPENHO REFERNTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE VIAGEM A BRASILIA DF NO PERIODO DE 27/06/2021 A 02/07/2021 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	3.534,12
24/06/2021	LIQUIDADO NESTA DATA		3.534,12
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2453/2021 MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO - 436			3.534,12
30/06/2021	ANULAR PAGAMENTO POR MOTIVO DE VIAGEM NÃO REALIZADA			-3.534,12
30/06/2021	ANULAR PAGAMENTO POR MOTIVO DE VIAGEM NÃO REALIZADA		-3.534,12
30/06/2021	ANULAR PAGAMENTO POR MOTIVO DE VIAGEM NÃO REALIZADA	-3.534,12
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00