| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2464 | Data de lançamento: | 25/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO PORT. 894/2021 COVID | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 25 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 5.333,75 | 5.333,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2021 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 5.333,75 | ||
| 16/07/2021 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 5.333,75 | ||
| 26/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 5.333,75 | ||
| 30/09/2021 | ANULAR DE EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE DO VINCULO COMPLEMENTAR COVID 3160 | -5.333,75 | ||
| 30/09/2021 | ANULAR DE EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE DO VINCULO COMPLEMENTAR COVID 3160 | -5.333,75 | ||
| 30/09/2021 | ANULAR DE EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE DO VINCULO COMPLEMENTAR COVID 3160 | -5.333,75 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
