Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2569 |
Data de lançamento: |
30/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISICAO DE EQUIP. MAT PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. DE ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa (s) para o fornecimento um veículo 0 km e equipamentos para a UBS do Município. |
19.480,00 |
19.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2021 |
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa (s) para o fornecimento um veículo 0 km e equipamentos para a UBS do Município. |
19.480,00 |
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| 16/07/2021 |
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa (s) para o fornecimento um veículo 0 km e equipamentos para a UBS do Município.
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19.480,00 |
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| 22/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2569/2021
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - 9360 |
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19.480,00 |
| TOTAL |
19.480,00 |
19.480,00 |
19.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
